| Número do Processo: | 0000221/2026 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000221/2026 | Data do Empenho: | 09/04/2026 |
| Número da Liquidação: | 0000249/2026 | Data da Liquidação: | 09/04/2026 |
| Número do Pagamento: | 0000291/2026 | Data do Pagamento: | 09/04/2026 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | AMANDA MORENO RAMOS | ||
| CPF/CNPJ do favorecido: | ***.813.18*-** | ||
| Cargo: | Assessor Juridico | ||
| Destino: | Vitória | ||
| Data de ida: | 09/04/2026 | ||
| Data de volta: | 10/04/2026 | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 01 diária com pernoite e 01 diária simples, mais 01 diária por ida em veículo próprio, para Vitória-ES, para participação no Programa Nacional de Transparência Pública, nos dias 09 e 10 de abril, realizado no auditório do MP-ES. | ||
| Motivo: | Referente ao pagamento de 01 diária com pernoite e 01 diária simples, mais 01 diária por ida em veículo próprio, para Vitória-ES, para participação no Programa Nacional de Transparência Pública, nos dias 09 e 10 de abril, realizado no auditório do MP-ES. | ||
| Valor: | R$1.200,00 | ||