| Número do Processo: | 0000219/2026 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000219/2026 | Data do Empenho: | 06/04/2026 |
| Número da Liquidação: | 0000244/2026 | Data da Liquidação: | 06/04/2026 |
| Número do Pagamento: | 0000281/2026 | Data do Pagamento: | 07/04/2026 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | FERNANDO DE MELO BELO | ||
| CPF/CNPJ do favorecido: | ***.738.19*-** | ||
| Cargo: | Assistente de Gabinete | ||
| Destino: | Vitória | ||
| Data de ida: | 07/04/2026 | ||
| Data de volta: | 07/04/2026 | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 01 diária simples para Vitória, ida a ALES. | ||
| Motivo: | Referente ao pagamento de 01 diária simples para Vitória, ida a ALES. | ||
| Valor: | R$300,00 | ||