| Número do Processo: | 0000294/2026 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000294/2026 | Data do Empenho: | 12/05/2026 |
| Número da Liquidação: | 0000333/2026 | Data da Liquidação: | 13/05/2026 |
| Número do Pagamento: | 0000392/2026 | Data do Pagamento: | 15/05/2026 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | EVANDRO DE LIMA COSTA | ||
| CPF/CNPJ do favorecido: | ***.527.99*-** | ||
| Cargo: | Equipe de Apoio | ||
| Destino: | Viana | ||
| Data de ida: | 12/05/2026 | ||
| Data de volta: | 12/05/2026 | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 01 diária simples para Viana, para realização de visita técnica. | ||
| Motivo: | Referente ao pagamento de 01 diária simples para Viana, para realização de visita técnica. | ||
| Valor: | R$300,00 | ||