| Número do Processo: | 0000088/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000088/2025 | Data do Empenho: | 18/02/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000089/2025 | Data da Liquidação: | 18/02/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000098/2025 | Data do Pagamento: | 21/02/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | |||
| CPF/CNPJ do favorecido: | |||
| Cargo: | |||
| Destino: | |||
| Data de ida: | |||
| Data de volta: | |||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 2 diárias simples para Vitória, para conduzir e, posteriormente, buscar servidor no aeroporto. | ||
| Motivo: | |||
| Valor: | R$0,00 | ||